Task Definition

PP4.2.GT.0015, R1, December 2021

Task Name: SGDB İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birim Yöneticisi

Code: GT15

Critical Task: Yes

Task, Authority and Responsibilities

  • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmılmasını koordine etmek.
  • Üniversitemiz iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla, Kurum Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının hazırlanması ve uygulanması çalışmalarını koordine etmek.
  • Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrolünün yapılmasını sağlamak.
  • Kadro dağılım cetvellerinin kontrolünün yapılmasını sağlamak.
  • Yan ödeme cetvellerinin kontrolünün yapılmasını sağlamak.
  • Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerinin kontrolünü yapılmasını sağlamak.
  • Yurt dışına Geçici Görevle Görevlendirilenlere Ödenecek Konaklama giderlerinin kontrolünün yapılmasını sağlamak.
  • Kurum içi ve dışı yazışmalar yapmak.

Joint Responsibility

  • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

  • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

  • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

  • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.

  • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.

  • Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.

  • PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim görevlisine iletmek.

  • Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.

Power of Attorney

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan:Diğer birim yöneticileri

Qualifications

  • En az lisans mezunu olmak.

Revision History

Revision Number Revision Explanention Revision Date
1 13.12.2021