Faaliyet

F4.2.1 Ön Mali Kontrol İşlemleri

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
ORT-Harcama Yetkilisi
Rektör
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
SGDB İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birim Yöneticisi
PP.4.2.PRS.0004 OMÜ ÖN MALİ KONTROL USUL VE ESASLARI
    İzleme Kriterleri:

    İzleme Kriterleri

    Kod İzleme Kriteri Durumu İzleme Sıklığı İlgili Birimler
    İK4.2.1.6 Ön mali kontrol sonucu uygun görüş verilmeyen işlem sayısı Aktif 12 Göster
    İK4.2.1.7 Ön mali kontrol sonucu uygun görüş verilmediği halde devam eden işlem sayısı Aktif 12 Göster