Faaliyet

F2.1.5 İç Kaynaklı Proje (BAP) İşlemleri

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
BAPKOB BAP İşlemleri Ofisi Personeli
BAP Proje Yürütücüsü
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu
Bilimsel Araştırma Projeleri Alt Komisyonu (BAPAK)
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü
BAPKOB Proje İşlemleri Birimi Yöneticisi
Rektör
Rektör Yardımcısı
PP.2.3.PRS.0002 OMÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ
PP.2.3.PRS.0004 OMÜ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ
    İzleme Kriterleri:

    Riskler:

    Akredite bazı analizlerde deney sorumlusu sayısının tek personelle sınırlı olması
    Otoklava konulan cam malzemenin basınç nedeniyle patlaması ve sıcaklıktan kaynaklanan yanma
    Merkezin mülkiyetinden kaynaklı riskler
    Müşteri şikayetlerinin prosese uygun değerlendirilmemesi sonucu paydaş güveninin azalması
    Güncel olmayan bir dokümanın personel tarafından kullanımı
    Deney Ögelerinin analiz işlemlerinden sonra uygun koşullarda Bertarafı ve İmhasının sağlanılamaması
    Sonuçların yanlış yorumlanması ve uygunluk beyanının doğru olmaması
    Laboratuvarın faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında elde edilen verilerin ya da oluşturulan tüm bilgilerin gizliliğin korunmaması
    Personelin müşteriler ile çıkar, akrabalık ilişkilerine girmesi.
    Ölçüm belirsizliği bileşenlerinin eksik ya da yanlış tespit edilmesi sonucu ölçüm belirsizliği değerinin yanlış olması ve raporlarda uygunluk beyanlarına olumsuz etki,sonuçların güvenirliğinin azalması.
    Personel(ler)in COVİD-19 ile enfekte olması
    Analizler için gerekli sarf ve referans malzemelerin tükenmesi ve olağanüstü hal durumları (pandemi, salgın, afet vb.) sebebi ile temin edilememesi
    Cihaz Bakımlarının/Performans testlerinin yetkili servis şehir/ülke dışında olması sebebi ile yapılamaması
    Kullanılan önlüklerin üzerine görülmeden sıçrayabilecek olan kültürlerin bulaşması
    Hatalı deney raporu üretilmesi
    Laboratuvarda kullanılan genel referans malzemelerin raf ömürlerine ve kalibrasyon zamanlarına dikkat edilmemesi.
    Müşterinin deney sonucuna itirazı durumu
    Deney ögelerinin laboratuvarda uygun koşullar altında muhafaza edilememesi
    Geçerli Kılma/Doğrulama çalışmalarında oluşabilecek hatalı veriler
    Uygun olmayan ürün/hizmetin kabul edimesi
    Ölçüm sonuçlarının izlenebilirliğinin sağlanmaması
    Hatalı sonuç veren veya arızalı olan cihazların kullanılması
    Donanımlara ait doğrulamaların zamanında yapılmaması
    Donanımların bakımlarının geciktirilmesi veya gerçekleştirilmemesi
    Enerji kesintileri sonucu ölçüm/analizlerin yarıda kesilmesi
    Uygun sıcaklık ve nem şartlarının sağlanaması sebebiyle metotlarda uygunsuzluğun oluşması
    Laboratuvarda Analiz Personellerinin işlemler sırasında gerekli koruyucu önlemlere dikkat etmemesi
    Personel ayrılması ile analizlerin devamlılığının sıkıntıya düşmesi
    Personelin yetkinliğini kaybetmesi sonucu ölçüm ve analiz performanslarının düşmesi
    Laboratuvar iç iletişimin sağlanamaması sebebiyle işlerde aksamalar olması
    Müşteri bilgilerinin dış kaynaklarla isteği dışında paylaşılması
    Araştırma deneylerinin gizliliğinin sağlanamaması sebebiyle fikir sahibinin fikri sınai haklarının zarara uğraması
    Laboratuvar personellerine yönetim tarafından baskıların yapılması, deney sonuçları üzerinde tarafsızlığın bozulması
    OMULAB yazılımının herhangi bir aksaklık sebebiyle kullanılamaması (elektrik kesintisi, bilgisayar işletim sistemi ve donanım sorunları vb.)
    Merkezin farklı hocalar ve birimlerle iş birliği yoluyla kurduğu laboratuvarlarda anlaşmazlık halinde akreditasyonun riske girmesi
    Merkezin yıl sonu bütçe değerlendirmeleri sonrasında zarar etmesi sebebiyle analiz çeşitliliğinin etkilenmesi
    OMULAB yazılımında sunucu bilgisayarın çökmesi sonucu geçmiş kayıtların tehlikeye girmesi
    Olağanüstü hal sebebi ile analiz talebinin durması ve laboratuvar faaliyetlerinin gerçekleştirilememesi
    Olağanüstü hal sebebi ile Dış kalite kontrolün yeterlilik testi katılım planına uygun olarak yürütülememesi
    Olağanüstü hal sebebi ile iç tetkikin ve YGG bin zamanında yapılamaması
    Uzaktan çalışma döneminde kurum içi iletişim yollarının kullanılamaması sebebiyle kalite yönetim sistemi çalışmalarının aksaması
    Cihaz Kalibrasyonlarının Akredite laboratuvarın şehir dışında olması sebebi ile yapılamaması
    Satın alma ve mal-malzeme-hizmet temini süreçlerinin uzaması