Faaliyet

F5.2.2 Süreçlerin izlenmesi

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Rektör Yardımcısı
Kalite El Kitabı
PP.5.2.PRS.0007 OMÜ İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ
    İzleme Kriterleri:

    Riskler:

    Gösterge üst hedeflerinin doğru belirlenememesi nedeniyle hedefe ulaşma raporlarının yanlış olması
    Kurumsal verilerin gerçek değerinin girilmemesi nedeniyle sağlıklı raporlama yapılamaması
    Birimlerin hedeflerini doğru belirleyememesi nedeniyle raporların hatalı hesaplanması

    İzleme Kriterleri

    Kod İzleme Kriteri Durumu İzleme Sıklığı İlgili Birimler
    İK5.2.2.1 Kriterlere uygun olmayan işlem sayısı Aktif 12 Göster
    İK5.2.2.2 Yeni tanımlanan risk sayısı Aktif 12 Göster
    İK5.2.2.3 Meydana gelme olasılığı veya etkisi azalan risk sayısı Aktif 12 Göster
    İK5.2.2.4 Tanımlanan fırsat sayısı Aktif 12 Göster