Activity
F5.1.9 Denetim Faaliyeti
| Goal of the Activity: İdare içerisinde etkin bir iç kontrol sisteminin var olup olmadığına; kurumsal risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve süreçlerinin etkin bir şekilde işleyip işlemediğine; üretilen bilgilerin doğru ve tam olup olmadığına; varlıklarının korunup korunmadığına; faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair üniversite içine ve dışına makul güvencenin verilmesi amaçlanır. | |||
| Units in Which the Activity Is Carried Out: | |||
| Activity Steps | Officer | Information/Recipe Documents | Registration Type |
|---|---|---|---|
-Denetim Görevlerinin Planlanması
-Raporlama
-İzleme
|
Rektör | PP.5.1.PRS.0005 OMÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ |
|
| Tracking Criterion: | |||