Faaliyet
F5.1.9 Denetim Faaliyeti
Faaliyetin Amacı: İdare içerisinde etkin bir iç kontrol sisteminin var olup olmadığına; kurumsal risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve süreçlerinin etkin bir şekilde işleyip işlemediğine; üretilen bilgilerin doğru ve tam olup olmadığına; varlıklarının korunup korunmadığına; faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair üniversite içine ve dışına makul güvencenin verilmesi amaçlanır. | |||
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: | |||
Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
---|---|---|---|
-Denetim Görevlerinin Planlanması
-Raporlama
-İzleme
|
Rektör | PP.5.1.PRS.0005 OMÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ |
|
İzleme Kriterleri: |